1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-1402-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de ejecución de consultas oftalmológicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-44-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mauricio perez y cia. ltda. Razón Social mauricio perez y cia. ltda. R.U.T. 77.754.420-9 Sucursal mauricio perez y cia. ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122201 Exámenes médicos 62 Unidad SERVICIO DE EJECUCIÓN DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS SERVICIO DE EJECUCIÓN DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744.000 $ 744.000

Total Neto	$ 744.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 744.000

Justificación de exención de impuesto