1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-1442-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5076-76-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Fotocopia de manual para precalificadores que se distribuiran en taller a realizarse próximo Viernes 28 de Diciembre. Proveniente de Licitación 5076-76-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 31939 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL LUBAG Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.856.020-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121702 FOTOCOPIA DE MANUAL CON ENCUADERNACION PRO CLICK INCLUIDA 100 Unidad no definida FOTOCOPIA DE MANUAL CON ENCUADERNACION PRO CLICK INCLUIDA Fotocopiado de manual (24 Hojas 16 x 21.5 Cm) y velobind (anillado especial). $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.100 $ 168.100

Total Neto	$ 168.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.939
TOTAL OC	$ 200.039