1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-1446-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ID 5076-53-LE07 INTER. QUIRÚRGICAS DE CATARATAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5076-53-LE07 POR LA EJECUCIÓN DE 15 CIRUGÍAS DE CATARATAS PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS EXPLICITAS. Proveniente de Licitación 5076-53-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social soc. medica colon limitada R.U.T. 77.246.740-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 15 Unidad Servicios quirúrgicos CIRUGÍAS DE CATARATAS ESPECIFICAMENTE MANO DE OBRA (oftalmólogo y el equipo de apoyo necesario) $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 3.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.600.000