1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-1455-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIDACTICOS KINESIOLOGIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas GESTIONAR LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA UNIDAD DE KINESIOLOGÍA. FONDOS OBTENIDOS DEL ÚLTIMO CURSO DE CAPACITACION. ENVIAR ANGAMOS 180 BODEGA MISCELANEA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 8854 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTORA Y COMERCIALIZADOR DE ART ORTOPEDICOS Y DE USO MEDICO LTDA R.U.T. 78.921.550-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251608 Accesorios o tubos o masilla bandas de ejercicio resistivo para rehabilitación o terapia 1 Unidad Accesorios o tubos o masilla bandas de ejercicio resistivo para rehabilitación o terapia BANDAS ELÁSTICAS PARA REHABILITACIÓN(5 MTS THERA BAND ROJA; 5 MTS THERA BAND VERDE; 5 MTS THERA BAND AZUL) $ 46.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.600 $ 46.600

Total Neto	$ 46.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.854
TOTAL OC	$ 55.454