1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-1469-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL SERVICIO DE CAFETERÍA PARA UN TOTAL DE 50 PERSONAS INCLUYENDO: SERVICIO DE VAJILLA Y MANTELERÍA; CAFÉ Y TÉ; JUGOS NATURALES; AGUA MINERAL; AZÚCAR Y EDULCORANTE Y GALLETAS MISCELÁNEAS Y/O MINI-SANDWICH DE MIGA. FACT 57. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 16285,66 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Nelly Vidal Ovando R.U.T. 8.290.564-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 1 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra SERVICIO DE CAFETERÍA PARA 50 PERSONAS(UNO EN LA MAÑANA Y OTRO EN LA TARDE) $ 85.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.714 $ 85.714

Total Neto	$ 85.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.286
TOTAL OC	$ 102.000