1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-1478-C107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CATARATAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EFECTUAR 5 INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE URGENCIA. DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZARLAS ANTES DE FIN DE AÑO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS QUE LA LEY 19.666 ESTABLECE. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social soc. medica colon limitada R.U.T. 77.246.740-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 5 Unidad Servicios quirúrgicos CIRUGÍAS DE CATARATAS ESPECIFICAMENTE MANO DE OBRA (oftalmólogo y el equipo de apoyo necesario) $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.200.000