1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-1576-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 5076-83-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 8038,748 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Generales SGV EIRL Razón Social SERVICIOS GENERALES SANDRA ADHARA GAETE VARGAS EMP R.U.T. 76.071.127-6 Sucursal Servicios Generales SGV EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 16 Unidad no definida COMPRA DE SERVICIO HORAS EXTRAS UNIDAD DE SEGUIMIENTO MES SEPTIEMBRE 2014   $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.632 $ 35.629 80111613 Mano de obra temporal 3 Unidad no definida COMPRA DE SERVICIO HORAS EXTRAS UNIDAD DE SEGUIMIENTO MES SEPTIEMBRE 2014   $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.681 $ 6.680

Total Neto	$ 42.309
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.039
TOTAL OC	$ 50.348