1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-1592-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO APOYO MANO DE OBRA A LA UNIDAD DE MANT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Responsabilidad Limitada SANTIC CONSUL Razón Social SANTIC CONSULTORES LTDA R.U.T. 77.985.420-5 Sucursal Sociedad de Responsabilidad Limitada SANTIC CONSUL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad SERVICIO DE APOYO MANO DE OBRA UNIDAD MANTENIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2009. FACT. 246. DESCUENTO APLICADO POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MES DE AGOSTO 2009. SERVICIO DE APOYO MANO DE OBRA UNIDAD MANTENIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2009. FACT. 246. DESCUENTO APLICADO POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MES DE AGOSTO 2009. $ 2.351.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.351.800 $ 2.351.800

Total Neto	$ 2.351.800
Descuento	$ 1.823
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.349.977

Justificación de exención de impuesto