1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-1716-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio Apoyo GES-SIGFE-SIRH NOVIEMBRE 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-72-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 271731,54 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor liftun Razón Social EVA DEL CARMEN QUILAHUILQUE CHAVEZ R.U.T. 8.582.258-6 Sucursal liftun Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total RECURSO HUMANO DE APOYO AL PROCESAMIENTO DE INFORMACION EN LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES GES-SIGFE-SIRH 1 Mes SERVICIO DE APOYO DE DIGITACIÓN DE DATOS GES-SIGFE-SIRH, PERIODO OCTUBRE 2011 SERVICIO DE APOYO DE DIGITACIÓN DE DATOS GES-SIGFE-SIRH, PERIODO NOVIEMBRE 2011 $ 1.430.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430.166 $ 1.430.166

Total Neto	$ 1.430.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.732
TOTAL OC	$ 1.701.898