1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-2015-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO APOYO UNID. GESTION FIN. DIC. 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-11061-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PrestacionServiciosPersonales Razón Social VICTORIA OYARZUN CARDENAS R.U.T. 4.074.730-3 Sucursal PrestacionServiciosPersonales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios administrativos 1 Unidad ID 5076-11061-LE08 SERVICIO QUE CONSISTE EN APOYAR LAS GESTIONES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL, EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: FACTURAS, COBRANZAS, TRAMITACIONES Y PROCESOS DIGITALES E INFORMÁTICOS. ID 5076-11061-LE08 SERVICIO QUE CONSISTE EN APOYAR LAS GESTIONES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL, EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: FACTURAS, COBRANZAS, TRAMITACIONES Y PROCESOS DIGITALES E INFORMÁTICOS. $ 2.110.000,00 $ 6.870,00 $ 0,00 $ 2.110.000 $ 2.103.130

Total Neto	$ 2.103.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.103.130

Justificación de exención de impuesto