1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-2061-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra CARMEN DIAZ :PUQ PMC 05.01.2010:N7GE9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción MILLAJE EN CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (OFICIO Nº 21.809/2000), SE SOLICITA NO CONSIDERAR ESTE PASAJE EN LOS SISTEMAS DE CONTABILIZACION DE ACUMULACION DE MILLAJE PARA POSTERIOR UTILIZACION EN VUELOS PERSONALES. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sky airline puq Razón Social SKY SERVICE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal sky airline puq Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PASAJES CARMEN DIAZ 8.742.052-3 PUQ PMC 05.01.2010 RES N7GE9 SOL 2901 $ 59.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.707 $ 59.707

Total Neto	$ 59.707
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 59.707

Justificación de exención de impuesto