1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-231-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de apoyo a labores de inventario de Bodeg Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDA PAMELA NAVARRO GUZMAN Razón Social IDA PAMELA NAVARRO GUZMAN R.U.T. 8.630.634-4 Sucursal IDA PAMELA NAVARRO GUZMAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad SERVICIO DE APOYO A PROCESO DE INVENTARIO 2009 DE BODEGA DE INSUMOS MÉDICOS. SERVICIO DE APOYO A PROCESO DE INVENTARIO 2009 DE BODEGA DE INSUMOS MÉDICOS. $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 10.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.500

Justificación de exención de impuesto