1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-287-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2009 Nombre de la Orden de Compra SERV. APOYO AUXILIARES LAVANDERIA MES FEB. 09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-4-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Responsabilidad Limitada SANTIC CONSUL Razón Social SANTIC CONSULTORES LTDA R.U.T. 77.985.420-5 Sucursal Sociedad de Responsabilidad Limitada SANTIC CONSUL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Contratación de Servicio de Apoyo de Auxiliares de Lavandería y Ropería de Acuerdo a bases adjuntas 1 Unidad CONTRATACION SERVICIOS DE APOYO DE AUXILIARES DE SERVICIO PARA LA UNIDAD DE LAVANDERIA Y ROPERIA. CONTRATACION SERVICIOS DE APOYO DE AUXILIARES DE SERVICIO PARA LA UNIDAD DE LAVANDERIA Y ROPERIA. $ 1.772.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.772.000 $ 1.772.000

Total Neto	$ 1.772.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.772.000

Justificación de exención de impuesto