1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-328-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2008 Nombre de la Orden de Compra APOYO FORMULACION INVENTARIO FEBRERO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5076-55-CO07, SERVICIO DE APOYO EN LA DETERMINACIÓN, CODIFICACIÓN, MARCADO, PROCESAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 08. FACTURA 57. Proveniente de Licitación 5076-55-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IDA PAMELA NAVARRO GUZMAN R.U.T. 8.630.634-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111507 Contabilidad de inventario 1 Unidad Contabilidad de inventario 2 RECURSOS HUMANOS PARA LA DIGITACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN; 1 RECURSO HUMANO PARA EL CONTEO Y CODIFICACIÓN DE LOS BIENES;2 RECURSOS HUMANOS PARA EL MARCADO DE LOS BIENES $ 1.775.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.775.000 $ 1.775.000

Total Neto	$ 1.775.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.775.000