1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-348-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Transporte de carga aérea enero y febrero de 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-6-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna Punta Arenas Impuesto 904719,2 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE EXPRESS S.A. Razón Social BLUE EXPRESS S.A. R.U.T. 96.938.840-5 Sucursal BLUE EXPRESS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Transporte aéreo nacional de carga 1 Unidad FLETE AÉREO NORMAL, ENERO Y FEBRERO DE 2011. FLETE AÉREO NORMAL, ENERO Y FEBRERO DE 2011. $ 4.761.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.761.680 $ 4.761.680

Total Neto	$ 4.761.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 904.719
TOTAL OC	$ 5.666.399