1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-372-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-03-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE EQUIFAX CHILE LTDA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-90-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 23317,94 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA. Razón Social SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA R.U.T. 85.896.100-9 Sucursal SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111702 Servicios de comprobación de referencias o anteced 1 Unidad no definida MOROSOS COMERCIO Y FINCNIERAS ACTUALIZACIÓN BASE DATOS DICOM SERVICIO $ 49.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.090 $ 49.090 80111702 Servicios de comprobación de referencias o anteced 1 Unidad no definida COSTO FIJO CHEQUES FULL VÍA WEB SERVICIO $ 73.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.636 $ 73.636

Total Neto	$ 122.726
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.318
TOTAL OC	$ 146.044