1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-495-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2008 Nombre de la Orden de Compra AUX. DE APOYO AL SERVICIO DE PENSIONADO MARZO 08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5076-72-LE07, PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL HOSPITAL UN TOTAL DE CUATRO AUXILIARES DE SERVICIO PARA UN TURNO DE 24 HORAS PERMANENTES PARA APOYAR LA LABOR DEL PENSIONADO DEL HOSPITAL, DURANTE TODOS LOS DÍAS DEL 2008. FACT. 0132 CORRESP.MARZO Proveniente de Licitación 5076-72-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANTIC CONSULTORES LTDA R.U.T. 77.985.420-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Servicios de saneamiento de aseos AUXILIARES DE SERVICIO PARA APOYAR LA UNIDAD DE PENSIONADO $ 1.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.000 $ 1.450.000

Total Neto	$ 1.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.450.000