1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-516-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2008 Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTO PARA PACIENTES AMBULATORIOS MARZO 08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PAGO POR ALOJAMIENTO EN HOSTERIA KAROL, PACIENTES QUE SE ALOJARON EN EL MES DE MARZO ENTRE 11-03-08 HASTA 29-03-2008. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 11970 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA LURDINA LEVILL PAREDES R.U.T. 7.448.230-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad Hoteles PAGO ALOJAMIENTO SRA. DORALIZA VERDUGO MARTINEZ $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 90111501 Hoteles 1 Unidad Hoteles PAGO ALOJAMIENTO SRA. ELSA NAHUELQUIN NAHUELQUIN $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 90111501 Hoteles 1 Unidad Hoteles PAGO ALOJAMIENTO SRA. JUANA ABURTO ANGULO $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 63.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.970
TOTAL OC	$ 74.970