1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-530-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2007 Nombre de la Orden de Compra ID 5076-3-L107 SERVICIO WEB HOSTING Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas IMPLEMENTAR UN SITIO PÚBLICO, QUE PERMITA ENTREGAR INFORMACIÓN A LOS USUARIOS Y PROVEEDORES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HOSPITALARIO. CONVENIO POR UN AÑO, SE CANCELARA MENSUALMENTE $30.769 POR PERIODO DE UN AÑO. Proveniente de Licitación 5076-3-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Convenios y Coordinación Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NETWORK COMMUNICATION SOLUTIONS AMERICAS S A R.U.T. 99.550.800-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112105 Web Hosting 1 Unidad Web Hosting SERVICIO DE WEB HOSTING DE 500 MB $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 400.000