1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-533-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-05-2014 Nombre de la Orden de Compra EQUIFAX VERIFICACIÓN COMPORTAMIENTO FINANCIERO ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-90-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 22584,73 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA. Razón Social SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA R.U.T. 85.896.100-9 Sucursal SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111702 Servicios de comprobación de referencias o anteced 1 Unidad COSTO FIJO CHEQUES FULL VÍA WEB SERVICIO $ 71.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.320 $ 71.320 80111702 Servicios de comprobación de referencias o anteced 1 Unidad MOROSOS COMERCIO Y FINANCIERAS ACTUALIZACIÓN BASE DATOS DICOM SERVICIO $ 47.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.547 $ 47.547

Total Neto	$ 118.867
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.585
TOTAL OC	$ 141.452