1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-545-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Serv. de Cafeteria Perine y Ventilación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-30-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 300811, del Ministerio de Hacienda, y Ley N° 20.981 de fecha 151216, de Presupuestos del Sector Público. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 50160 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Almonacid Soto Razón Social JUAN FRANCISCO ALMONACID SOTO R.U.T. 8.893.051-7 Sucursal Juan Almonacid Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 16 Unidad no definida Serv. de Coffe 06-04-18 Serv. de Coffe 06-04-18 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 30221003 Cafetería 16 Unidad no definida Serv. de Coffe 07-04-18 Serv. de Coffe 07-04-18 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 30221003 Cafetería 50 Unidad no definida Serv. de Coffe 19-04-18 Serv. de Coffe 19-04-18 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 30221003 Cafetería 50 Unidad no definida Serv. de Coffe 20-04-18 Serv. de Coffe 20-04-18 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 264.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.160
TOTAL OC	$ 314.160