1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-58-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Serv. Apoyo Mantenimiento 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-77-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 456567,302 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Generales SGV EIRL Razón Social SERVICIOS GENERALES SANDRA ADHARA GAETE VARGAS EMP R.U.T. 76.071.127-6 Sucursal Servicios Generales SGV EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Mes SERVICIO MANO DE OBRA APOYO A UNIDADES DE MANTENIMIENTO enero 2011 fact 054 SERVICIO MANO DE OBRA APOYO A UNIDADES DE MANTENIMIENTO enero 2011 fact 054 $ 2.405.264,00 $ 2.278,00 $ 0,00 $ 2.405.264 $ 2.402.986

Total Neto	$ 2.402.986
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.567
TOTAL OC	$ 2.859.553