1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-613-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Transporte de Carga Mes de ABRIL 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-6-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna Punta Arenas Impuesto 78751,58 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES AIR-CHILE CARGO LTDA. Razón Social TRANSPORTES AIR CHILE CARGO LIMITADA R.U.T. 78.727.520-6 Sucursal TRANSPORTES AIR-CHILE CARGO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Transporte aéreo nacional de carga 1 Unidad TRANSPORTE DE CARGA MES DE ABRIL DE 2011, GUIAS N°132147-132568-132148-132732-132610-132769-132791-132639-132825-132874-132839-132643-132997-133110-132880. TRANSPORTE DE CARGA MES DE ABRIL DE 2011, GUIAS N°132147-132568-132148-132732-132610-132769-132791-132639-132825-132874-132839-132643-132997-133110-132880. $ 414.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.482 $ 414.482

Total Neto	$ 414.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.752
TOTAL OC	$ 493.234