1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-682-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2011 Nombre de la Orden de Compra SERV. APOYO UNIDAD MOVILIZACIÓN MARZO 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-56-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Radio Taxi Ona Razón Social HALDOR ARMANDO AMPUERO BARRIA R.U.T. 7.387.227-8 Sucursal Radio Taxi Ona Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de taxi 1 Unidad SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS TAXI MES MARZO 2011. SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS TAXI MES MARZO2011. $ 844.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 844.100 $ 844.100

Total Neto	$ 844.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 844.100

Justificación de exención de impuesto