1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-73-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2010 Nombre de la Orden de Compra SS DIGITACIÓN APOYO UNIDAD VENTAS DE SS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PrestacionServiciosPersonales Razón Social VICTORIA OYARZUN CARDENAS R.U.T. 4.074.730-3 Sucursal PrestacionServiciosPersonales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161503 Servicios de digitación de datos 1500 Unidad SE REQUIERE DIGITAR 1500 CARTAS NOTIFICACIONES DE DEVOLUCION DE DINEROS DE COBROS DE INSUMOS UNIDAD VENTAS DE SS. DISPUESTO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. COMPRA MENOR A 3 UTM SE REQUIERE DIGITAR 1500 CARTAS NOTIFICACIONES DE DEVOLUCION DE DINEROS DE COBROS DE INSUMOS UNIDAD VENTAS DE SS. DISPUESTO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. COMPRA MENOR A 3 UTM. $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 105.000

Justificación de exención de impuesto