1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-746-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2007 Nombre de la Orden de Compra PROCESAMIENTO DE DATOS COMPUTACIONALES JULIO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATACION DE SERVICIOS EN LAS UNIDADES DE GESTION DE FARMACIA Y ABASTECIMIENTO PERIODO JULIO 2007 FACTURA Nº 20. Proveniente de Licitación 5076-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Convenios y Coordinación Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ida Pamela Navarro Guzman R.U.T. 8.630.634-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161503 Servicios de digitación de datos 2 Unidad Servicios de digitación de datos PROCESAMIENTO DE INFORMACION DESTINADOS AL APOYO DE LAS UNIDADES DE GESTION DEL HOSPITAL $ 375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 750.000