1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-749-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Serv. Cafeteria "Autocuidado" (Unidad de Capacitac Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-30-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 300811, del Ministerio de Hacienda, y Ley N° 20.981 de fecha 151216, de Presupuestos del Sector Público. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 181640 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Almonacid Soto Razón Social JUAN FRANCISCO ALMONACID SOTO R.U.T. 8.893.051-7 Sucursal Juan Almonacid Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 248 Unidad no definida Serv. de Coffe requerido para los dias 02,03,04,05,06,09,10,11 del mes de abril 2018 Serv. de Coffe requerido para los dias 02,03,04,05,06,09,10,11 del mes de abril 2018 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.000 $ 496.000 30221003 Cafetería 64 Unidad no definida Serv. de Coffe requerido para los días 23 y 24 de abril 2018 Serv. de Coffe requerido para los días 23 y 24 de abril 2018 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000 30221003 Cafetería 96 Unidad no definida Serv. de Coffe requerido para los días 16,17,18 de mayo Serv. de Coffe requerido para los días 16,17,18 de mayo $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 30221003 Cafetería 70 Unidad no definida Serv. de Coffe requerido los dias 30 y 31 de mayo 2018 Serv. de Coffe requerido los dias 30 y 31 de mayo 2018 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 956.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.640
TOTAL OC	$ 1.137.640