1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-830-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Reemplazo o/c ID 5076-815-se10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-80-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna Punta Arenas Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Sekulovic y Cía Ltda Razón Social TRANSPORTES SEKULOVIC Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.730.900-8 Sucursal Transportes Sekulovic y Cía Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte regional o nacional en camión 1500 kilogramo TRANSPORTE DE 1500 KG DE HIDROSAL, TRAMO SANTIAGO-PUNTA ARENAS. TRANSPORTE DE 1500 KG DE HIDROSAL, TRAMO SANTIAGO-PUNTA ARENAS. $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500