1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-877-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2007 Nombre de la Orden de Compra APOYO COMP. SIGGES-SIRH-SIGFE AGOSTO 07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas APOYO A PROCESOS COMPUTACIONALES DE LOS SISTEMAS DE SIGGES-SIRH-SIGFE. PERIODO AGOSTO 2007. FACTURA 024. Proveniente de Licitación 5076-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Convenios y Coordinación Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ida Pamela Navarro Guzman R.U.T. 8.630.634-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161503 Servicios de digitación de datos 4 Unidad Servicios de digitación de datos RECURSO HUMANO DE APOYO AL PROCESAMIENTO DE INFORMACION EN LOS 3 SISTEMAS SIGGES-SIRH-SIGFE $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.400.000