1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5078-11005-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5078-11001-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5078-11001-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar del Personal Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Fecha y lugar de entrega de los productos La fecha de entrega que se requerirá los productos será entre el 15 y el 16 de diciembre, horario entre las 9:00 y las 14:00 horas. Los productos deberán entregarse en la Bodega que se le indicará en la Universidad de Tarapacá, Campus Saucache, calle José Santos Leiva 070, Arica. Contactarse con la Sra. Sabina Valck, encargada del proceso. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coca Cola Embonor Razón Social COCA COLA EMBONOR S A R.U.T. 93.281.000-K Sucursal Coca Cola Embonor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 628 Unidad Botella 1,50 litro desechable de bebidas gaseosa calidad cocacola, fanta, sprite, o similar, en pack de 4 bebidas cada uno. Según Anexo 13. Completar y adjuntar.   $ 1.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.083.300 $ 1.083.426

Total Neto	$ 1.083.426
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.083.426

Justificación de exención de impuesto