1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5078-2-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2017 Nombre de la Orden de Compra servicio de sala cuna Arica mes enero 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5078-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar del Personal Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2017 Título Descripción Forma de Entrega El servicio de sala cuna debe entregarse en el mes de enero 2017 a los hijos e hijas de las funcionarias de la Universidad de Tarapacá Arica, indicadas en las OC y Solicitudes de Compra. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 Procedimientos o servicios administrativos 1 Unidad Servicio de Administración de Convenios con Salas Cuna para hijos e hijas de funcionarias de la Universidad de Tarapacá Arica. SC 2017010465 funcionaria Trinidad Aguirre López OC.2017010470; SC.2017010346 OC 2017010420 Alicia Zamorano; SC 2017010260 OC 2017010299 Grisel Bravo; SC 2017010210 OC 2017010301 Daniela Jiménez; SC 2017010496 OC 2017010487 Carolina Cautín; SC 2017010305 OC 2017010321 Maritza Espinoza Período desde el 1 al 31 de enero de 2017, según Resolución Exenta VAF N° 0.337/2015.Pago 30ds. recepción conforme del servicio y factura y por el valor total OC, multa 1% por día hábil de atraso según ID5078-1-LE15. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SALAS CUNA CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL Y PRESENCIA REGIONAL CON ROL JUNJI $ 2.577.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.577.540 $ 2.577.540

Total Neto	$ 2.577.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.577.540

Justificación de exención de impuesto