1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-1006-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-7-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 37620 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FabricadeBandejas Razón Social FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA R.U.T. 76.979.850-1 Sucursal FabricadeBandejas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152007 Pocillos 4000 Unidad POTE PLASTICO TRANSP.200cc1000UNxCJ cod 2130501 INCLUYE TAPA POTE TRANSPAREN 250/200cc1000 U COD 2370602. VALORES INDICADOS SON NETOS MARCA PROPIA VANNI. ENTREGA 7   $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000 48101902 Platos y cubiertos de servicio 2000 Unidad CUCHARA PLASTICA SOPA BLANCA MARCA PROPIA VANNI. VALORES INDICADOS SON NETOS   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 198.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.620
TOTAL OC	$ 235.620