1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-101-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2008 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO INSUMO ASEO FEBRERO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION INSUMOS ASEO ENERO 2008.HOSPITAL REGIONAL PUNTA ARENAS.ORDEN INTERNA Nº 997. Proveniente de Licitación 5079-20-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Detergente en Polvo Drive Matic x 400gr. Precio Zona Franca 336 Paquete Detergente en Polvo Drive Matic x 400gr. Precio Zona Franca DETERGENTE EN POLVO x 400 GRS $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.520 $ 149.520 14111703 Toallas de papel marca Elite. Precio Zona Franca 360 Unidad Toallas de papel marca Elite. Precio Zona Franca TOALLA DE PAPEL ABSORVENTE $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800

Total Neto	$ 205.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 205.320