1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-1026-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS MES DE SEPTIEMBRE/2015 (MENAJE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-13-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 4721,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FabricadeBandejas Razón Social FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA R.U.T. 76.979.850-1 Sucursal FabricadeBandejas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 5000 Unidad CUCHARA PLASTICA BLANCA 12 CM MARCA VANNI ENTREGA INMEDIATA COD 2090200   $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 24.850

Total Neto	$ 24.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.722
TOTAL OC	$ 29.572