1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-1085-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2014 Nombre de la Orden de Compra POCILLOS/ALIMENTACIÓN/OCTUBRE 20141 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 28807,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FabricadeBandejas Razón Social FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA R.U.T. 76.979.850-1 Sucursal FabricadeBandejas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151617 Cucharas de madera de uso doméstico 3000 Unidad no definida CUCHARAS DE SOPA DESECHABLES CUCHARAS DE SOPA DESECHABLES $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 14.160 52152007 Pocillos 3000 Unidad POCILLOS PLASTICOS 200CC CON TAPA 200CC POCILLOS PLASTICOS 200CC CON TAPA 200CC $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 137.460

Total Neto	$ 151.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.808
TOTAL OC	$ 180.428