1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-1116-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2009 Nombre de la Orden de Compra SILLAS DE VISITA (CON DE CALIDAD) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-28-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 17221,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCH Razón Social SOC HIJERRA ALVAREZ Y GARCIA LTDA R.U.T. 76.932.960-9 Sucursal SOCH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sillas 4 Unidad Sillas Tipo Visita , Cromadas Color , (tapiz color burdeo ) Sillas Tipo Visita , Cromadas Color , (tapiz color burdeo ) $ 22.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.640 $ 90.640

Total Neto	$ 90.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.222
TOTAL OC	$ 107.862