1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-1116-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ASEO MES DE SEPTIEMBRE/2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-36-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 147563,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Vasquez San Martin Razón Social LUIS ALEJANDRO VASQUEZ SAN MARTIN R.U.T. 12.377.294-6 Sucursal Luis Vasquez San Martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 10 Caja Fosforos grandes Gigantes 10 cms,   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 14111705 Servilletas de papel 15 Caja SERVILLETAS DE PAPELde 22 x 23 CAJA 48 X 50 UD   $ 12.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.050 $ 193.050 12141901 Cloro Cl 40 Unidad CLORO AL 10% ENVASE DE 5 LTS   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000 12141901 Cloro Cl 5000 Unidad CLORO GRANULADO SOBRE DE 4 GRS.   $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000 11121801 Cáñamo 30 Rollo Ovillo pilla blanca de 80 gramos, valor unitario por ovillo, envase de 12 unidades   $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800

Total Neto	$ 776.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.564
TOTAL OC	$ 924.214