1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-115-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2014 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ASEO FEBRERO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-23-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 13567,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUVET Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RUVET LIMITADA R.U.T. 76.160.839-8 Sucursal RUVET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 30 Par Guante Nitrilo. GUANTES DOMESTICO TALLAS M (15) Y L (15)   $ 1.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.030 $ 30.030 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad Internacional Hisopo W.C. M/Plastico   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 47131608 Cepillos para aseos 36 Unidad Internacional Escobillon c/mango.   $ 1.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.180 $ 36.180

Total Neto	$ 71.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.568
TOTAL OC	$ 84.978