1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-1175-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS MES DE OCTUBRE/2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-34-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 36046,04 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171549 Hierbas secas 21 Unidad no definida HIERBAS TIPO INFUSION DE MENTA, MANZANILLA, BOLDO Y MATICO DE PRESENTACION EN CAJA DE 25 BOLSITAS SACHET VALOR POR CAJA NETO   $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.466 $ 116.466 50202310 Agua mineral 130 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS NEXT PRESENTACION 500 CC. VALOR POR UNIDAD. NETO   $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.250 $ 42.250 50101545 Verduras deshidratadas 40 kilogramo CHUÑO ENVASE DE 12 KILO, VALOR NETO   $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000

Total Neto	$ 189.716
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.046
TOTAL OC	$ 225.762