1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-12097-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra FLETE TERRESTRE DICIEMBRE 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 4788 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Sekulovic y Cía Lt - Punta Arenas ( Casa Matriz ) Razón Social TRANSPORTES SEKULOVIC Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.730.900-8 Sucursal Transportes Sekulovic y Cía Lt - Punta Arenas ( Casa Matriz ) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Estiva 1 Unidad PAGO FLETE TERRESTRE DIC 2008. SEGUN FACTURAS Nº 116953. PAGO FLETE TERRESTRE DIC 2008. SEGUN FACTURAS Nº 116953. $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200

Total Neto	$ 25.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.788
TOTAL OC	$ 29.988