1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-1248-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2011 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ALIMENTOS SEPTIEMBRE/2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-31-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 51771,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada Razón Social AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA R.U.T. 79.984.240-8 Sucursal Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Verduras congeladas 6 Caja ARVEJITAS FRIGORIZADAS   $ 11.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.080 $ 70.080 50101539 Verduras congeladas 20 Caja POROTOS VERDE CORTE FRANCES   $ 6.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.200 $ 139.200 50101539 Verduras congeladas 5 Caja CHOCLO EN GRANO   $ 12.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.200 $ 63.200

Total Neto	$ 272.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.771
TOTAL OC	$ 324.251