1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-1268-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2011 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ASEO MES DE SEPTIEMBRE/2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-1-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 329239,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BABAIC MARIO Y CIA LTDA Razón Social MARIO BABAIC Y CIA LTDA R.U.T. 84.516.900-4 Sucursal BABAIC MARIO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 1 Balde LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICO   $ 73.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.375 $ 73.375 12161902 Detergentes surfactantes 15 Caja MANTENEDOR DE PISO   $ 17.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.265 $ 269.265 47131502 Paños de limpieza 50 Unidad PAÑOS MULTIUSO   $ 304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200 14111704 Papel higiénico 1100 Rollo PAPEL HIGIENICO   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.375.000 $ 1.375.000

Total Neto	$ 1.732.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 329.240
TOTAL OC	$ 2.062.080