1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-1280-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS MES DE NOVIEMBRE/2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-30-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 116490,71 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVIEDO L R.U.T. 89.327.000-0 Sucursal DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Verduras congeladas 5 Caja ARVEJAS FOOD SERVICE 1KGx14UN 20908.-   $ 20.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.540 $ 104.540 50101539 Verduras congeladas 8 Caja HUMITAS FOOD SERVICE 4.5KGx30UN 16778.-   $ 16.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.224 $ 134.224 50101539 Verduras congeladas 20 Caja POROTOS VERDES CF FOOD SERVICE 1KGx7UN 13258.-   $ 13.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.160 $ 265.160 50101539 Verduras congeladas 5 Caja CHOCLO GRANO FOOD SERVICE 1KGx14UN 21837.-   $ 21.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.185 $ 109.185

Total Neto	$ 613.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.491
TOTAL OC	$ 729.600