1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-1291-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2017 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS/ PEDIDO OCTUBRE (9871) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-13-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIO DE FACTURAS El envío de facturas electrónicas, debe obligadamente ser remitido al correo recepcion.facturahcm@redsalud.gov.cl, facturas.proveedores@redsalud.gov.cl, jaime.altamirano@redsalud.gov.cl. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor I. D. Hermanos Ltda. Razón Social Impresión y Empastados I. D. Hermanos Limitada R.U.T. 76.456.499-5 Sucursal I. D. Hermanos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121607 Calcomanías 300 Unidad FICHA DENTAL EN CARTULINA DE 140 GRS (FORMATO OFICIO ,CON BOLSILLO 12 X 6 CM ADOSADO) LINEA 10  FICHA DENTAL EN CARTULINA DE 140 GRS (FORMATO OFICIO ,CON BOLSILLO 12 X 6 CM ADOSADO) LINEA 10 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4000 Unidad ADJUDICADO LINEA 35 ETIQUETA BAJADA DE SUERO ADJUDICADO LINEA 35 ETIQUETA BAJADA DE SUERO $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000