1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-137-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS MES DE FEBRERO/2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-29-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 12624,74 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVIEDO L R.U.T. 89.327.000-0 Sucursal DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 80 Caja 2073-23*CORNETTO CUP FRAMBUESA/CREMA x 20 UN   $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800 50201706 Café 1 Caja NESCAFE TRADICION STICK 96x1,8 GR.   $ 5.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.320 $ 5.320 50201711 Té instantáneo 2 Caja 23447*TE CLUB ETIQUETA ROJA 50x20 UNDS.   $ 12.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.326 $ 24.326

Total Neto	$ 66.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.625
TOTAL OC	$ 79.071