1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-146-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-04-2008 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PERECIBLES FEBRERO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION ALIMENTOS PERECIBLES FEBRERO 2008. ORDEN INTERNA Nº 1108. Proveniente de Licitación 5079-75-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 118750 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social veronica jacqueline maldonado levicoy R.U.T. 9.511.411-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 250 kilogramo Pan fresco PAN FRESCO SIN SAL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 50181901 Pan fresco 1000 kilogramo Pan fresco PAN FRESCO CON SAL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 625.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.750
TOTAL OC	$ 743.750