1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-1479-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ASEO MES DE DICIEMBRE/2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-1-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 363014 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111010 Nilón 30 kilogramo BOLSA NYLON 15X25   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000 13111010 Nilón 40 Paquete BOLSA NYLON 10X20   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600 14111703 Toallas de papel 600 Rollo TOALLA PAPEL DISPENSADOR   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.910.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.014
TOTAL OC	$ 2.273.614