1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-150-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-02-2012 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE ALIMENTOS MES FEBRERO 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-38-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 27046,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESTLE CHILE S.A. Razón Social NESTLE CHILE SA R.U.T. 90.703.000-8 Sucursal NESTLE CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151641 Batidora para crema 30 Unidad CREAM PIE DE LIMON 10 UNIDADES CREAM PLATANO 10 UNIDADES CREAM CHIRIMOYA 10 UNIDADES   $ 1.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.650 $ 58.650 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 10 Caja GALLETAS DE SODA   $ 6.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.810 $ 68.810 50201706 Café 2 Caja NESCAFE TRADICIONAL EN SACHET   $ 7.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.890 $ 14.890

Total Neto	$ 142.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.046
TOTAL OC	$ 169.396