1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-1587-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ASEO MES DE NOVIEMBRE/2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-1-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 27323,52 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Magallanes Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 88.879.000-4 Sucursal Distribuidora Magallanes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 9 Caja ABRASIVO EN CREMA   $ 8.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.568 $ 80.568 47131603 Esponjas 204 Unidad ESPONJA DORADA   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.240 $ 63.240

Total Neto	$ 143.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.324
TOTAL OC	$ 171.132