1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-1598-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2016 Nombre de la Orden de Compra fofrmulario de enfermeria dic 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-24-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 226100 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA ANDREA ALVAREZ HERNANDEZ Razón Social PATRICIA ANDREA ALVAREZ HERNANDEZ R.U.T. 13.326.345-4 Sucursal PATRICIA ANDREA ALVAREZ HERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad HOJA DE MATRONERIA , COLOR DOBLE OFICIO HOJA DE MATRONERIA , COLOR DOBLE OFICIO $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad HOJA DE ENFERMERIA PEDIATRICA DOBLE OFICIO COLOR HOJA DE ENFERMERIA PEDIATRICA DOBLE OFICIO COLOR $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad HOJA DE ENFERMERIA UCI , TRIPLE OFICIO COLOR HOJA DE ENFERMERIA UCI , TRIPLE OFICIO COLOR $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 1.190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.100
TOTAL OC	$ 1.416.100